Page 108 - ESK Stratejik Plan
P. 108
3.MALİYETLENDİRME
5 yıllık stratejik planını gerçekleştirmek için Piyasa Düzenlemesi, Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi, Üretim ve
Ticaret olmak üzere 3 temel alan belirlenerek bu alanlara ait amaçlar ve amaçlara ulaşmak üzere hedefler ortaya
konulmuştur. Hedeflere ulaşmak için faaliyetler dizisi belirlenmiş, bu faaliyetleri gerçekleştirmek için performans
göstergeleri ve performans hedeflerine yönelik maliyetler yapılmıştır. Bu maliyetler toplamından ise stratejik
planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılmıştır.
Tablo 51: Maliyet Tablosu ALAN 1 Bin TL
PİYASA İSTİKRARININ 2019
SÜRDÜRÜLMESİNE KATKI 593.362
SAĞLAMAK 450.000
Et ve Süt Piyasalarının İstikrarına Katkı Stratejik Amaç 1 2015 2016 2017 2018 1.180
Sağlamak 290.920 367.918 447.725 545.725
165.000 245.000 325.000 420.000
Hedef 1.1
550 720 960 1.080
Hedef 1.2
Hedef 1.3
PİYASA İSTİKRARININ ALAN 1
SÜRDÜRÜLMESİNE KATKI SAĞLAMAK
Sektör Altyapısının Oluşturulmasına
ve AB Normları İle Uyumlaştırılmasına Stratejik Amaç 2
Katkı Sağlamak
Hedef 2.1 0000 0
160
0
Hedef 2.2 300 472 373 145
310.450
Hedef 2.3 0000 630
0
ÜRETİM VE TİCARET FAALİYETLERİ ALAN 2 0
Kurumun Kârlılık ve Verimliliğinin Stratejik Amaç 3
Artırılması
Hedef 3.1 185.340 216.400 236.960 268.800
Hedef 3.2 390 460 550 580
Hedef 3.3 0000
Hedef 3.4 800 155 0 0
103 ET VE SÜT KURUMU 2015 · 2019 STRATEJİK PLAN
